Постановление Администрации Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.2014 N 829 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2015 - 2019 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2014 г. № 829
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
В целях обеспечения населения Карачаевского муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры постановляю:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2015 - 2019 годы" (далее - муниципальная программа) согласно приложению.
2. Отделу культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района своевременно предоставлять в администрацию Карачаевского муниципального района информацию о ходе реализации муниципальной программы.
3. Финансовому управлению администрации Карачаевского муниципального района совместно с отделом культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района при подготовке проекта бюджета на следующий финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные муниципальной программой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Карачаевского муниципального района, курирующего отдел культуры и централизованной библиотечной системы.
Глава администрации
Карачаевского муниципального района
С.А.КУЩЕТЕРОВ
Приложение
к постановлению администрации
Карачаевского муниципального района
от 25.12.2014 № 829
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2019 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
Наименование муниципальной Программы
"Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2015 - 2019 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района
Исполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района;
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа" отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района;
Муниципальное казенное учреждение "Районная централизованная библиотечная" отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района.
Основные разработчики муниципальной программы
Отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1: Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2015 - 2019 годы.
Подпрограмма 2: Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2015 - 2019 годы".
Подпрограмма 3: Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа" на 2015 - 2019 годы
Подпрограмма 4: Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2015 - 2019 годы.
Цели муниципальной программы
- формирование многообразной полноценной культурной жизни населения Карачаевского муниципального района;
- улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.
Задачи муниципальной программы
1. Улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения, повышение уровня организации досуга жителей района;
2. Создание условий для адаптации деятельности библиотек к современным условиям экономического развития, приведение библиотек в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг;
3. Формирование у жителей района цельных и глубоких знаний по краеведению; выявление сбор и изучение музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение их сохранности;
4. Создание условий для развития художественно-эстетического творчества детей; выявление и дальнейшее развитие их индивидуальных способностей, реализация творческого потенциала;
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной целевой программы
1. Количество проводимых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
2. Число клубных формирований муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
3. Количество участников клубных формирований муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
4. Количество людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
5. Количество посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система"
6. Число книговыдач муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система"
7. Количество посещений Народного музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан.
8. Пополнение музейного фонда истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан.
9. Число экскурсионных посещений музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан.
10. Количество детей, обучающихся в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа"
11. Количество концертов проводимых в муниципальным казенным учреждении культуры "Детская музыкальная школа"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 1 этап продолжительностью 5 лет
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации программы)
Общий объем финансирования составляет: За счет средств местного бюджета Карачаевского муниципального района - 63244,9 тыс. руб. в т.ч.
Федеральный бюджет - 85,0 тыс. руб.
местный бюджет - 63159,9 тыс. руб.
Результаты реализации муниципальной программы
- повышение активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, интеллектуального и культурного уровня населения района.
- повышение материально-технической оснащенности подведомственных учреждений отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" к 2019 году до 318 ед.;
- увеличение числа клубных формирований к 2019 году до 22 ед.;
- увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2019 году до 29738 человек;
- внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;
- повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала;
- укрепление и модернизация материально-технической базы;
- обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;
- создание современных экспозиций;
- использование новых информационных технологий в учетно-хранительной деятельности музея;
- увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2019 году до 4500 человек;
- увеличение числа учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" к 2019 году до 55 человек;
- повышение квалификации преподавателей муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
- обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
- увеличение количества проведенных мероприятий, районных конкурсов к 2019 году до 18.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Отрасль культуры объединяет деятельность по организации досуга населения, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке традиционной народной культуры, развитию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" выполняет воспитательные, информационные, досуговые функции, способствует формированию нравственно-эстетических основ и духовных потребностей населения.
Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал коллективов художественной самодеятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение". За счет средств программы может быть организовано участие коллективов художественной самодеятельности и солистов в конкурсах, фестивалях районного, республиканского и Всероссийского уровней, приобретены костюмы для коллективов.
Материально-техническая база муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Особенно это касается ремонта, обеспечение световой и музыкальной аппаратурой.
Главная цель деятельности Народного музея истории и культуры карачаевского народа в а. Учкулан - не только сохранить и накопить материал, но и эффективно использовать его для работы с подрастающим поколением, пробудить интерес к родной истории у многих людей, укреплять материально-техническую базу, создавать условия для работы музея на современном уровне.
По состоянию на 2014 года в Народном музее истории и культуры Карачаевского народа насчитывается около 1250 единиц хранения музейных фондов. За 2014 год проведено 15 выставок и 45 экскурсий, которые посетило 4 000 человек, из них школьниками, учащимися и студентами 3 000 человек.
В настоящее время организация учета и хранения культурных ценностей в целом соответствует действующим нормативным требованиям. Принимаются меры по улучшению условий хранения коллекций.
Однако остается проблемной материально-техническая база музея. Недостатки материально-технической базы музея сводятся к следующему: необходимости приобретения экспозиционного оборудования в соответствии с современными требованиями; обустройству прилегающей территории.
Огромна роль учреждения дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального, профессионального самоопределения детей.
Но вместе с тем следует отметить, что процент охвата детей эстетическим воспитанием остается низким. Это следствие того, что муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа" не имеет собственного здания, здание арендованное, тесное не приспособленное для занятий творческих коллективов. В здании нет концертного зала, что затрудняет работу по организации мероприятий, направленных на пропаганду музыкального искусства.
Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым методом, путем концентрации средств на приоритетных направлениях развития дополнительного образования детей.
2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Приоритеты органов местного самоуправления
Карачаевского муниципального района сфере реализации
муниципальной программы
В соответствии с муниципальной программой определены следующие основные приоритетные направления реализации муниципальной политики:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- сохранение исторического и культурного наследия на территории Карачаевского муниципального района;
- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов, библиотечных, печатных, музейных фондов Карачаевского муниципального района.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач
В соответствии с приоритетами муниципальной политики основной целью муниципальной программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Карачаевского района, создание условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности, а также средства эстетического нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения, повышение уровня организации досуга жителей района.
Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:
- Создание условий для адаптации деятельности библиотек к современным условиям экономического развития района, приведение библиотек в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг.
- Формирование у жителей района цельных и глубоких знаний по краеведению; выявление, собирание и изучение музейных предметов коллекций, обеспечение их сохранности;
- Создание условий для развития художественно-эстетического творчества детей; выявление и дальнейшее развитие их индивидуальных особенностей. реализация творческого потенциала;
- Периодическое издание, освещение жизни Карачаевского района в газете "Большой Карачай".
- Привлечение широких слоев населения к массовым мероприятиям.
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2019 года. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы в количественном выражении изложен в приложении 1 к муниципальной программе.
2.3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
- повышение активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения района;
- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально- культурное объединение";
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых в муниципальном казенном учреждении культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" к 2019 году до 318 ед.;
- увеличение числа клубных формирований к 2019 году до 22 ед.;
- увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2019 году до 29738 человек;
- внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;
- повышение материально-технической базы учреждения, созданию условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала;
- обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;
- создание современных экспозиций;
- использование новых информационных технологий в учетно-хранительной деятельности музея;
- увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2019 году до 4500 человек;
- увеличение числа учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" к 2019 году до 55 человек;
- повышение квалификации преподавателей муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
- увеличение количества районных конкурсов
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2015 по 2019 год (в один этап).
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММ И ОБОБЩЕННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм:
Подпрограмма 1: "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2015 - 2019 годы"
Подпрограмма 2: "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2015 - 2019 годы".
Подпрограмма 3: "Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа" на 2015 - 2019 годы"
Подпрограмма 4: "Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2015 - 2019 годы".
Выделение подпрограмм в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижение ее целей и задач.
Для решения задачи 1 - улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения, повышение уровня организации досуга жителей района направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы 2. "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2015 - 2019 годы".
Для решения задачи 2 - создание условий для адаптации деятельности библиотек к современным условиям экономического развития, приведение библиотек в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг направлены мероприятия, предусмотренные в структуре подпрограммы 1. "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2015 - 2019 годы".
Для решения задачи 3 - создание условий для развития художественно-эстетического творчества детей; выявление и дальнейшее развитие их индивидуальных способностей, реализация творческого потенциала направлены мероприятия, предусмотренные в структуре подпрограммы 3. "Развитие творческого потенциала в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" на 2015 - 2019 годы".
Для решения задачи 4 - освещение жизни Карачаевского муниципального района, направлены мероприятия предусмотренные в структуре подпрограммы 4. "Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2015 - 2019 годы"
Для решения задачи 5 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры направлены мероприятия, предусмотренные в структурах всех подпрограмм муниципальной программы.
1. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2015 - 2019 годы"
В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие мероприятия:
- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система"
- развитие эффективной кадровой политики на территории Карачаевского муниципального района, обеспечение обменом опыта учреждений культуры.
2. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2015 - 2019 годы".
В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие мероприятия:
- организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности;
- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение".
3. Подпрограмма "Развитие творческого потенциала в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" на 2015 - 2019 годы"
В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие мероприятия:
- обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа".
4. Подпрограмма "Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2015 - 2019 годы".
- в рамках подпрограммы будет реализовываться мероприятие по своевременному сбору материалов для газеты и их обработке.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем прогнозируемых затрат на реализацию муниципальной программы 63244,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 11445,8
2016 год - 12018,1
2017 год - 12618,9
2018 год - 13249,8
2019 год - 13912,3
Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2015 - 2019 годы" осуществляется за счет средств местного бюджета Карачаевского муниципального района. Финансирование за счет средств федерального бюджета предусматривается и доводится в течение текущего года, финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.
Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы на 5 лет составляет 63244,9 тыс. рублей.
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации муниципальной программы рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
- повышение активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения района;
- повышение материально-технической оснащенности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение";
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" к 2019 году до 318 ед.;
- увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2019 году до 29738 человек;
- увеличение числа клубных формирований к 2019 году до 22 ед.;
- внедрение новых инновационных технологий в деятельность учреждений культуры предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;
- повышение материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для комфортного пребывания как пользователей, так и персонала;
- обеспечение сохранности музейных фондов;
- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музея;
- популяризация историко-культурного и природного наследия Карачаевского района;
- увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2019 году до 4500 человек;
- повышение творческой активности работников муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
- увеличение числа учащихся муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа" к 2019 году до 55 человек;
- увеличение количества конкурсов, мероприятий, концертов в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" до 18;
- повышение обеспеченности музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа".
Раздел 6. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПРОГРАММА 1. "ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ
"РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ
"РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система"
Исполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система"
Основные разработчики подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система", отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района.
Основные мероприятия подпрограммы
1. Поддержка и развитие библиотечного дела в Карачаевском муниципальном районе.
2. Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система".
3. Развитие эффективной кадровой политики, обеспечение культурного обмена между учреждениями культуры.
Цель подпрограммы
формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для адаптации деятельности библиотеки к современным условиям экономического развития;
2. Поддержка и распространение лучших традиций и достижений;
3. Приведение библиотеки в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг;
4. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2019 годы (1 этап)
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Всего на реализацию подпрограммы необходимо - 21391,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3871,3
2016 год - 4064,9
2017 год - 4268,1
2018 год - 4481,5
2019 год - 4705,6
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат корректировке исходя из возможностей бюджета Карачаевского муниципального района.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- увеличение количества посещений библиотеки до 29738 человек;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждения предусматривающих дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;
- повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции. Они являются оной из основных форм информационного обеспечения населения.
Основанная миссия библиотек - предоставление накопительных ресурсов в пользование жителям Карачаевского муниципального района как настоящему, так и будущим поколениям.
Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.
Подпрограмма является нормативным документом, способствующим развитию библиотечного дела, укреплению единого культурного и информационного пространства, обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории Карачаевского муниципального района.
Муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" зарегистрировано 13294 пользователей, книговыдача составляет 314751 экземпляров документов. Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2014 года составляет 189340 экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных документов. Несмотря на положительные сдвиги, вопрос комплектования, по-прежнему остается актуальным. Реализация программных мероприятий позволит решить эту проблему.
В течение последних лет, происходит процесс совершенствования методов библиотечной работы, как в области технологии, так и в структуре, кадрах и материальной базе. Ведется работа по созданию информационных ресурсов, ориентированных на разные категории населения и на решение социальных проблем.
Подпрограммные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы центральной библиотеки района, системное комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотеки на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников.
Ежегодно специалисты библиотеки проходят курсы повышения квалификации, и принимают участие в областных семинарах-практикумах, творческих лабораториях и совещаниях.
Решение проблем возможно программно-целевыми методами.
2. Показатели,
используемые для достижения поставленной цели
- Количество посещений, тыс. человек.
- Число книговыдач, экземпляров.
Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в таблице 1.
- увеличение количества посещений библиотеки до 29738 человек;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждения предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;
- повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется реализация трех основных мероприятий:
- Поддержка и развитие библиотечного дела Карачаевского муниципального района.
- Развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждения.
- Развитие эффективной кадровой политики в библиотеке, обеспечение культурного обмена между учреждениями культуры.
Основное мероприятие 1.1. Поддержка и развитие библиотечного дела Карачаевского муниципального района.
Содержание мероприятия:
- комплектование библиотечного фонда Карачаевского муниципального района будет осуществляться на базе муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система";
- осуществление подписки на периодические издания и журналы для муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система";
- проведение мероприятий по поддержке и развитию библиотечного дела Карачаевского муниципального района контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы.
Общий объем финансирования 110,4 тыс. руб. - средства бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе:
2015 год - 20
2016 год - 21
2017 год - 22
2018 год - 23,1
2019 год - 24,3
Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система".
Содержание мероприятия:
Общий объем финансирования 108 тыс. руб. - средства бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе:
2015 год - 19
2016 год - 20
2017 год - 21
2018 год - 23
2019 год - 25
Основное мероприятие 1.3. Развитие эффективной кадровой политики в библиотеке, обеспечение культурного обмена между учреждениями культуры.
Содержание мероприятия:
- командировочные и суточные расходы
- транспортные расходы
Общий объем финансирования 10 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2
2016 год - 2
2017 год - 2
2018 год - 2
2019 год - 2
Основное мероприятие 1.4. Текущая деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система".
Общий объем финансирования 21163 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3830,3 тыс. руб.
2016 год - 4021,9 тыс. руб.
2017 год - 4223,1 тыс. руб.
2018 год - 4433,4 тыс. руб.
2019 год - 4654,3 тыс. руб.
4. Основные меры
правового и муниципального регулирования подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система", которое является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.
Руководителем подпрограммы является руководитель муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система".
Руководитель подпрограммы несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной подпрограммы финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система":
- определяет наиболее эффективные формы по реализации подпрограммы;
- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей подпрограммных мероприятий в соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;
- обеспечивает контроль за реализацией подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за сроками выполнение подпрограммы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;
- проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств.
5. Информация об участии общественных, научных и иных
организацией, а также внебюджетных фондов, юридических
и физических лиц в реализации подпрограммы
муниципальной программы
Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
6. Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21391,4 тыс. руб.
Источником финансирования является бюджет Карачаевского муниципального района:
2015 год - 3871,3 тыс. руб.
2016 год - 4064,9 тыс. руб.
2017 год - 4268,1 тыс. руб.
2018 год - 4481,5 тыс. руб.
2019 год - 4705,6 тыс. руб.
Расходы бюджета Карачаевского муниципального района на реализацию подпрограммы детализированы в приложении 2 к муниципальной программе.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат корректировке, исходя из возможностей бюджета Карачаевского муниципального района.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения выступают:
Определение приоритетов для первоочередного финансирования;
Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
Привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.
Административные риски.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использование ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
8. Оценки эффективности подпрограммных мероприятий
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с приказом отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района от 09.09.2013 № 12 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их работников".
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение количества посещений библиотеки до 29738 человек;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждения, предусматривающих дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;
- повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала.
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-кульурное объединение"
Исполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-кульурное объединение"
Основные разработчики подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры Межпоселенческое социально-кульурное объединение", отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района.
Основные подпрограммные мероприятия
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности.
2. Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение".
Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
Задачи программы
1. Улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей.
2. Улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития Карачаевского муниципального района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.
3. Повышение уровня организации досуга жителей Карачаевского муниципального района.
4. Повышение социального статуса культурно-досугового учреждения.
5. Укрепление материально-технической базы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Показатели выполнения подпрограммы:
1. Количество проводимых мероприятий учреждением:
2015 год - 295 ед.
2016 год - 302 ед.
2017 год - 308 ед.
2018 год - 312 ед.
2019 год - 318 ед.
2. Число клубных формирований:
2015 год - 17 ед.
2016 год - 18 ед.
2017 год - 19 ед.
2018 год - 21 ед.
2019 год - 22 ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы (в 1 этап)
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Всего на реализацию подпрограммы необходимо 27379,6 тыс. руб. (средства бюджета Карачаевского муниципального района)
2015 год - 4955,1
2016 год -5202,8
2017 год - 5462,9
2018 год - 5736,0
2019 год - 6022,8
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат корректировке, исходя из возможностей бюджета Карачаевского муниципального района.
Ожидаемые конечные результаты
Активное участие населения Карачаевского района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения района;
- повышение материально-технической оснащенности учреждения;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий к 2019 году до 318 ед.;
- увеличение числа клубных формирований к 2019 году до 28 ед.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и муниципальном.
Деятельность культурно-досуговых учреждений является одной из важнейших составляющий современной культурной жизни на селе. Муниципальное казанное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" выполняет воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияние на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия; мероприятий, направленных на укрепление социального статуса культработника, повышение уровня профессионального мастерства.
Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал трудовых коллективов и коллективов художественной самодеятельности и солистов в конкурсах, фестивалях районного, республиканского и Всероссийского уровней, приобрести костюмы для коллективов.
Материально-техническая база культурно-досувого учреждения - одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления.
Решение проблем возможно программно-целевыми методами.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов муниципальной
подпрограммы, сроков и этапов реализации
муниципальной подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сферах культуры установлены следующими нормативными правовыми актами:
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1.
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267 "Об утверждении концепции сохранения и развития нематериального наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р "О концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы".
Реализация положений вышеперечисленных нормативных правовых актов позволила наметить цели и задачи сфер культуры.
Цель подпрограммы: обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности учреждения.
Достижение целей будет обеспечено решением следующих задач:
- улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития Карачаевского муниципального района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения;
- повышение уровня организации досуга жителей Карачаевского муниципального района;
- повышение социального статуса культурно-досугового учреждения;
- укрепление материально- технической базы.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, предполагает достичь следующих результатов:
- активного участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения района;
- повышения материально-технической оснащенности учреждения;
- увеличения количество культурно-досуговых мероприятий к 2019 году до 318 ед.;
- увеличения количество число клубных формирований к 2019 году до 22 ед.;
Наименование целевых индикаторов
Плановые показатели
2015
2016
2017
2018
2019
Количество проводимых мероприятий (ед.);
295
302
308
312
318
Число клубных формирований (ед.);
17
18
19
21
22
Реализация подпрограммы на 2014 - 2019 годы будет осуществляться в один этап.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности и мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждения.
N
Наименование программных мероприятий
Вид расходов
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
Организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района
Расходы по организации праздничных мероприятий, приобретение сувенирной продукции
140,0
147
154,3
162,0
170,1
Закупка горюче-смазочных материалов, других расходных материалов
115,0
120,7
126,7
133,0
139,6
Текущая деятельность учреждения. необходимая для создания условий для реализации мероприятий, направленных на устойчивое функционирование культурно-досугового обслуживания населения
4412,1
4632,7
4864,3
5107,5
5362,9
Итого
4667,1
4900,4
5145,3
5402,5
5672,6
2
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
Ремонт кабинетов
100,0
105,0
110,3
115,8
121,6
Лицензионное обслуживание компьютерных программ;
38,0
39,9
41,9
44,0
46,2
Приобретение основных средств
150,0
157,5
165,4
173,7
182,4
Итого
288,0
302,4
317,6
333,5
350,2
4. Основные меры
правого и муниципального регулирования подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение",который является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.
Руководителем подпрограммы является руководитель муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение".
Руководитель подпрограммы несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной подпрограммы финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение":
- определяет наиболее эффективные формы по реализации подпрограммы;
- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей подпрограммных мероприятий в соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;
- обеспечивает контроль за реализацией подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета. контроль за сроками выполнения программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;
- проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств.
5. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических
и физических лиц в реализации подпрограммы
муниципальной программы
Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
6. Финансовое обоснование
потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования составляет 27379,6 тыс. руб.
Источником финансирования является бюджет Карачаевского муниципального района.
N
Наименование программных мероприятий
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
1
Организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий
Бюджет Карачаевского муниципального района
4667,1
4900,4
5145,3
5402,5
5672,6
2.
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
Бюджет Карачаевского муниципального района
288,0
302,4
317,6
333,5
350,2
Итого
4955,1
5202,8
5462,9
5736
6022,8
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке исходя из возможностей Карачаевского муниципального района.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации программы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, а также отсутствием устойчивого финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения выступают:
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации;
- нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
8. Оценка эффективности подпрограммных мероприятий
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с приказом отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района от 09.09.2013 № 12 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их работников".
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
- активное участие населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения района;
- повышения материально- технической оснащенности учреждения
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий к 2019 году до 318 ед.;
- увеличение числа клубных формирований к 2019 году до 28 ед.;
ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ "ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ "ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа"
Исполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа"
Основные разработчики подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа", отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района.
Основные мероприятия
1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа"
2. Улучшение материально-технической базы школы.
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей юных дарований, их эстетического воспитания, обеспечения их профессионального самоопределения в целях приумножения творческого потенциала нации, воспитания будущих лидеров общества.
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для развития художественно-эстетического творчества.
2. Повышение профессионального уровня руководителя образовательного учреждения, педагогических работников, руководителей творческих коллективов, работающих с талантливыми детьми.
3. Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала.
4. Содействие в развитии одаренности, обеспечении культурного обмена. расширении эмоциональных творческих контактов будущих лидеров общества со своими сверстниками.
5. Оценка творческого труда юных дарований, оказание им моральной и материальной поддержки.
6. Оценка творческого труда преподавателей, руководителей творческих коллективов, оказание им моральной и материальной поддержки.
7. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и повышения уровня использования современных технологий.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые показатели:
- количество обучающихся;
- количество концертов, художественных выставок единиц;
Целевой индикатор:
- процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2019 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования муниципальной программы 12407,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2245,4
2016 год - 2357,7
2017 год - 2475,6
2018 год - 2599,4
2019 год - 2729,4
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- повышение творческой активности работников муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
- повышение обеспеченности музыкальным оборудованием и компьютерной техникой;
- увеличение количества проведенных мероприятий. концертов, конкурсов к 2019 году до 18;
- увеличение числа учащихся к 2019 году до 55 человек;
- сохранение и увеличение творческих коллективов.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Огромная роль учреждения дополнительного образования детей как одного из переделяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального, профессионального самоопределения детей.
Сложившаяся система дополнительного образования детей обладает уникальным потенциалом развития способностей обучающихся. Обладая мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, создавать устойчивую среду развития.
В дополнительном образовании детей возможно обеспечение индивидуального темпа продвижения для любого уровня развития детей.
Максимальное использование технологии личностно - ориентированного подхода способствует высокой востребованности дополнительного образования во всем многообразии его направлений.
Количество занятых детей в дополнительном образовании способно влиять на качество жизни, так как раскрывает творческий потенциал личности, пробуждает к достижению общественно-значимого результата.
Но вместе с тем следует отметить, что процент охвата детей эстетическим воспитанием остается низким. Это следствие того, что муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа" не имеет собственного здания, здание арендованное, тесное, не приспособленное для занятий творческих коллективов. В здании нет концертного зала, что затрудняет работу по организации мероприятий, направленных на пропаганду музыкального искусства.
Стратегической целью в развитии учреждений дополнительного образования детей является создание условий для выявления поддержки и развития творчески талантливых детей. Отсюда следует, что совершенствование системы поддержки талантливых детей, творческих коллективов, подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с талантливыми детьми, становится одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления.
Реализация подпрограммы с помощью программно-целевого метода предусматривает реализацию мероприятий, направленных на создание условий и механизм развития системы дополнительного образования детей, обеспечение его современного качества, эффективности и доступности на основе сохранения лучших традиций художественно-эстетического образования по различным направлениям образовательной деятельности.
Возможность осуществления выбора направлений собственного личностного развития характеризует дополнительное образование как особый тип, способный осуществлять свою деятельность в контексте личностно- ориентированного подхода. Это объясняется востребованностью дополнительного образования со стороны его потребителей: детей, родителей, преподавателей.
Сегодня дополнительное образование детей - свобода выбора, которая способствует осознанному самоопределению, развивает самостоятельность, формирует привычки созидательного труда.
Заложенные в дополнительном образовании возможности реализуются не спонтанно, а благодаря целенаправленному педагогическому сопровождению.
Наличие ярко выраженных способностей в детском возрасте не является гарантией успешного построения жизненной карьеры. Такие дети нуждаются в особом сопровождении, где должно уделяться место самоанализу и самооценке, где необходимо развивать способности детей, самоорганизацию, готовность к сотрудничеству, высокой общей культуре.
В практику дополнительного образования детей должен войти принципиально новый комплекс программ: целевые творческие программы, адресные программы, которые позволяют осуществлять сопровождение процессов социализации детей с максимальным эффектом.
Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым методом, путем концентрации средств на приоритетных направлениях развития дополнительного образования детей.
Муниципальная подпрограмма на 2015 - 2019 годы основывается на решении конкретных задач:
- взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнение на всех стадиях, создание условий для выявления, поддержки и развития детей, включая методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение;
- улучшение материально-технической базы школ путем проведения капитального и текущего ремонтов, реконструкции здания, а также приобретения современного оборудования, музыкальных инструментов;
- проведение праздников, концертов, участие детей в районных, республиканских конкурсах "Юные таланты";
- сохранение педагогического потенциала и увеличение количества учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа", внедрение инноваций, определяющих новое содержание и качество образования.
2. Приоритеты политики органов местного самоуправления
Карачаевского муниципального района в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы
Цель:
Создание благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований, их эстетического воспитания, обеспечения их профессионального самоопределения, в целях приумножения творческого потенциала нации, воспитания будущих лидеров общества.
Задачи программы:
- Создание условий для развития художественно - эстетического творчества.
- Повышение профессионального уровня руководителя образовательного учреждения, педагогических работников, руководителей творческих коллективов, работающих с талантливыми детьми.
- Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала.
- Содействие в развитии одаренности, обеспечении культурного обмена, расширении эмоциональных творческих контактов будущих лидеров общества со своими сверстниками.
- Оценка творческого труда преподавателей, руководителей творческих коллективов, оказание им моральной и материальной поддержки.
- Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования и повышения уровня использования современных технологий.
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, предполагает:
- повышение творческой активности работников муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа;
- повышение обеспеченности музыкальным оборудованием и компьютерной техникой;
- увеличение числа учащихся к 2019 году до 55 человек;
- сохранение и увеличение творческих коллективов.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели.
Целевые показатели:
- количество обучающихся;
- количество концертов, художественных выставок;
- процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе.
Муниципальная подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2019 годов.
Сведения о показателях и индикаторах муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие:
- Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа"
Основное мероприятие:
- Обеспечение текущей деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа".
Содержание мероприятий:
- создание условий для развития художественно-эстетического творчества.;
- аренда помещения;
Общий объем финансирования 11937,4 из районного бюджета, в т.ч.
N
Наименование программных мероприятий
Вид расходов
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
Обеспечение текущей деятельности
Текущая деятельность учреждения, необходимая для создания условий для реализации мероприятий, направленных на устойчивое функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа"
2130,2
2236,7
2348,5
2465,9
2589,2
Аренда помещения
30,2
31,7
33,3
35,0
36,7
2
Итого
2160,4
2268,4
2381,8
2500,9
2625,9
4. Основные меры
муниципального и правового урегулирования подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа", которая является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.
Руководителем подпрограммы является руководитель муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа".
Руководитель подпрограммы несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных средств.
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа":
- определяет наиболее эффективные формы по реализации Программы;
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;
- обеспечивает контроль за реализацией подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за реализацией подпрограммы;
- осуществляет сбор и систематизацию статической и аналитической информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;
- проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий. подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств;
- ежегодно уточняет показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и
физических лиц в реализации подпрограммы
муниципальной программы
Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, для реализации подпрограммы составляет 12407,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2245,4
2016 год - 2357,7
2017 год - 2475,6
2018 год - 2599,4
2019 год - 2729,4
Основой финансирования подпрограммы являются средства бюджета Карачаевского муниципального района.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы детализированы в приложении 2 к муниципальной программе.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей финансирования на очередной финансовый период.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками подпрограммы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу дополнительного образования.
Административные риски
Риски данной группы связанны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовку (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с приказом отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района от 09.09.2013 № 12 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их работников".
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
- повышение творческой активности работников муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";
- повышение обеспеченности музыкальным оборудованием и компьютерной техникой;
- увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, конкурсов к 2019 году до 18;
- увеличение числа учащихся к 2019 году до 55 человек;
- сохранение и увеличение творческих коллективов.
ПОДПРОГРАММА 4. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ "БОЛЬШОЙ
КАРАЧАЙ" НА 2015 - 2019 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММА "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ "БОЛЬШОЙ
КАРАЧАЙ" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
Исполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
Основные разработчики подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение", отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района.
Основные подпрограммные мероприятия
1. Организация бесперебойного издания газеты "Большой Карачай"
2. Своевременный сбор материалов для газеты и их обработка.
Цель подпрограммы
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности администрации Карачаевского муниципального района; муниципальных образований Карачаевского муниципального района.
Содействие беспрепятственной реализации конституционного права граждан на информацию и свободу слова,
Задачи программы
1. Обеспечить свободный доступ граждан к информационной базе нормативно-правовых актов, которые принимаются органами местного самоуправления Карачаевского муниципального района.
2. Открытость власти является важным фактором демократического общества, что в свою очередь способствует поддержке населением решений органов местного самоуправления.
3. Защита граждан от недостоверной информации.
4. Освещение жизни района в целом.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Показатели выполнения подпрограммы:
Издание газеты:
2015 год - 28 ед.
2016 год - 32 ед.
2017 год - 34 ед.
2018 год - 36 ед.
2019 год - 39 ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы (1 этап)
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Всего на реализацию подпрограммы необходимо 2066,4 тыс. руб. (средства районного бюджета), в том числе:
2015 год - 374
2016 год -392,7
2017 год - 412,3
2018 год - 432,9
2019 год - 454,5
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат корректировке исходя из возможностей бюджета района.
Ожидаемые конечные результаты
- своевременное размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района.
- увеличение количества печатных изданий к 2019 году до 39 ед.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Важное значение для муниципальной власти имеет тесное сотрудничество со средствами массовой информации. Освещение деятельности органов местного самоуправления, информационное сопровождение реализации муниципальных программ через средства массовой информации, обеспечивает прозрачность муниципальной власти. Своевременное и полное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района, предоставляет возможность ознакомить территориальную громаду, через средства массовой информации с принятыми решениями, регуляторными актами органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района, осветить культурную и социальную жизнь Карачаевского муниципального района.
Решение проблем возможно программно-целевыми методами.
2. Приоритеты политики органов местного самоуправления
Карачаевского муниципального района в сфере реализации
муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и этапов реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами о государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов.
Подпрограмма предусматривает финансовую поддержку в рамках возможностей районного бюджета, а также:
- своевременное размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района, что будет способствовать повышению открытости и прозрачности деятельности этих органов.
- увеличение количества печатных изданий к 2019 году до 39 ед.
Наименование целевых индикаторов
Плановые показатели
2015
2016
2017
2018
2019
Количество газет (ед.);
28
32
34
36
39
Реализация подпрограммы на 2015 - 2019 годы будет осуществляться в один этап.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Организация бесперебойного издания газеты "Большой Карачай".
2. Своевременный сбор материалов для газеты и их обработка.
N
Наименование программных мероприятий
Вид расходов
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
Содействие беспрепятственной реализации конституционного права граждан на информацию и свободу слова,
Полиграфические услуги
90,0
94,5
99,2
104,2
109,4
Закупка горюче-смазочных материалов, других расходных материалов
100,0
105,0
110,2
155,7
121,5
Текущая деятельность учреждения. необходимая для создания условий для реализации мероприятий, направленных на устойчивое функционирование газеты "Большой Карачай"
184,0
193,2
202,9
213,0
223,6
2
Итого
374,0
392,7
412,3
432,9
454,5
4. Основные меры
правого и муниципального регулирования подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение", которое является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.
Руководителем подпрограммы является руководитель муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение".
Руководитель подпрограммы несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение":
- определяет наиболее эффективные формы по реализации подпрограммы;
- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей подпрограммных мероприятий в соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;
- обеспечивает контроль за реализацией подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за сроками выполнения программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;
- проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств.
5. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и
физических лиц в реализации подпрограммы
муниципальной программы
Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
6. Финансовое
обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования составляет 2066,4 тыс. руб.
Источником финансирования является бюджет Карачаевского муниципального района.
N
Наименование программных мероприятий
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
1
Содействие беспрепятственной реализации конституционного права граждан на информацию и свободу слова.
Бюджет Карачаевского муниципального района
374,0
392,7
412,3
432,9
454,5
Итого
374,0
392,7
412,3
432,9
454,5
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке исходя из возможностей района.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации программы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, а также отсутствием устойчивого финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
8. Оценка эффективности подпрограммных мероприятий
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с приказом отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района от 09.09.2013 № 12 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их работников".
Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
- своевременное размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Карачаевского муниципального района, что будет способствовать повышению открытости и прозрачности деятельности этих органов.
- увеличение количества печатных изданий к 2019 году до 39 ед.
Приложение 1
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ
(ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2015 - 2019 годы"
1. Подпрограмма Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2015 - 2019 годы"
1.1.
Количество посещений
человек
120135
120139
120141
120148
120152
1.2.
Число книговыдачи
экземпляров
314962
314974
314982
314992
314997
2. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2015 - 2019 годы"
2.1.
Количество проводимых мероприятий
единиц
295
302
308
312
318
2.2.
Число клубных формирований
единиц
17
18
19
21
22
3. Подпрограмма "Развитие творческого потенциала в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" на 2015 - 2019 годы"
3.1.
Количество обучающихся
человек
41
45
48
51
55
3.2.
Количество концертов
единиц
8
11
12
15
18
4. Подпрограмма "Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2015 - 2019 годы"
4.1.
Количество газет
единиц
28
32
34
36
39
Приложение 2
к муниципальной программе
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее ГРБС)
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная Программа
"Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2015 - 2019 годы"
Всего
11360,8
11928,8
12525,1
13151,3
13808,8
В том числе по ГРБС:
Ответственный исполнитель - отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района
11360,8
11928,8
12525,1
13151,3
13808,8
Исполнитель 1 - муниципальное казенное учреждение культуры "районная централизованная библиотечная система"
3871,3
4064,9
4268,1
4481,5
4705,6
Исполнитель 2 - муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
4955,1
5202,8
5462,9
5736,0
6022,8
Исполнитель 3 - муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа"
2160,4
2268,4
2381,8
2500,9
2625,6
Исполнитель 4 - муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" Газета "Большой Карачай"
374,0
392,7
412,3
432,9
454,5
Всего
3871,3
4064,9
4268,1
4481,5
4705,6
Подпрограмма 1
"Организация библиотечного обслуживания населения" муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2015 - 2019 годы"
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система"
3871,3
4064,9
4268,1
4481,5
4705,6
Основное мероприятие 1.1
Поддержка и развитие библиотечного дела Карачаевского муниципального района
всего
20
21
22
23,1
24,3
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система"
20
21
22
23,1
24,3
Основное мероприятие 1.2
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система
всего
19
20
21
23
25
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система"
19
20
21
23
25
Основное мероприятие 1.3
Развитие эффективной кадровой политики, обеспечение культурного обмена учреждений культуры"
всего
2
2
2
2
2
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система"
2
2
2
2
2
Подпрограмма 2
Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объедение" на 2015 - 2019"
Всего
4955,1
5202,8
5462,9
5736,0
6022,8
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
4667,1
4900,4
5145,3
5402,5
5672,6
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности
Всего
4667,1
4900,4
5145,3
5402,5
5672,6
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
4667,1
4900,4
5145,3
5402,5
5672,6
Основное мероприятие 2.2
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
Всего
288,0
302,4
317,6
333,5
350,2
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
288,0
302,4
317,6
333,5
350,2
Подпрограмма 3
Развитие творческого потенциала в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" на 2015 - 2019 годы"
Всего
2160,4
2268,4
2381,8
2500,9
2625,9
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа"
2160,4
2268,4
2381,8
2500,9
2625,9
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа"
Всего
2130,2
2236,7
2348,5
2465,9
2589,2
В том числе по ГРБС:
2130,2
2236,7
2348,5
2465,9
2589,2
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа"
Основное мероприятие 3.2
Аренда помещения
Всего
30,2
31,7
33,3
35,0
36,7
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Детская музыкальная школа"
30,2
31,7
33,3
35,0
36,7
Подпрограмма 4
Периодическое издание газеты "Большой Карачай"
Всего
374
392,7
412,3
432,9
454,5
В том числе по ГРБС:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение"
374,0
392,7
412,3
432,9
454,5
------------------------------------------------------------------