Постановление Администрации Усть-Джегутинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики от 26.12.2014 N 1316 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1316
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 07.02.2014 № 98 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке, формировании и реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы", согласно приложению.
2. Управлению финансов администрации Усть-Джегутинского муниципального района ежегодно предусматривать в бюджете Усть-Джегутинского муниципального района средства на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы" в пределах возможной доходной базы бюджета муниципального района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района в сети "Интернет" www.udmunicipal.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Джегутинская неделя" либо обнародовать на Информационном стенде администрации Усть-Джегутинского муниципального района в течение 10 дней со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, курирующего данные вопросы.
Глава администрации
Усть-Джегутинского муниципального района
М.А.ЛАЙПАНОВ
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Джегутинского муниципального района
от 26.12.2014 № 1316
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Муниципальная программа "Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки
Постановление Администрации Усть-Джегутинского района от 07.02.2014 № 98 "Об утверждении Порядка принятия решений и разработке, формировании и реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района"
Муниципальный заказчик - координатор
Комитет по культуре администрации Усть-Джегутинского муниципального района
Разработчик Программы
Комитет по культуре администрации Усть-Джегутинского муниципального района
Исполнители Программы
Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи,
Муниципальная казенная Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района,
Муниципальная казенная Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева,
Муниципальная казенная детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района.
Цели и задачи Программы
1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района.
2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Усть-Джегутинского муниципального района.
3. Модернизация Усть-Джегутинского муниципального казенного районного Центра культуры и досуга для детей и молодежи,
муниципальной казенной Детской школы искусств Усть-Джегутинского муниципального района,
муниципальной казенной Детской музыкальной школы Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева,
муниципальной казенной детской художественной школы Усть-Джегутинского муниципального района
и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе.
Перечень основных мероприятий Программы
1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципального района.
2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.
3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении администрации Усть-Джегутинского муниципального района.
5. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Усть-Джегутинского муниципального района
Перечень подпрограмм
Подпрограммы:
1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 - 2017 годы".
2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 - 2017 годы".
3. "Модернизация учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 - 2017 годы".
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2017 гг.
Финансовое обеспечение Программы
Всего 153683,7 тыс. рублей
в том числе по годам
2015
2016
2017
Местный бюджет
47830,9
51226,8
54626,0
Республиканский бюджет, планируемые средства к привлечению из республиканского бюджета
0
0
0
Федеральный бюджет, планируемые средства к привлечению из федерального бюджета
0
0
0
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы к 2017 году ожидается:
- сохранение количества действующих на территории Усть-Джегутинского муниципального района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (3 ед.);
- удержание уровня сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98 %.
- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%;
- увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%;
- увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 26,5%;
- рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 30 %;
- сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, в сравнении с предыдущим годом;
- рост по сравнению с предыдущим годом на 4% количества документов, выданных пользователям библиотек;
-уменьшение доли учреждений культуры, помещения
которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%;
I. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Среди основных проблем современного общества в настоящее время важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Усть-Джегутинского муниципального района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Усть-Джегутинском муниципальном районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района.
Подпрограмма
"Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского
муниципального района на 2015 - 2017 годы"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы"
Цели и задачи подпрограммы
1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципальном районе
2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципального района
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства;
- уровень охвата детей Усть-Джегутинского муниципального района эстетическим образованием;
- уровень сохранности контингента учащихся;
- доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся;
- удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Усть-Джегутинского муниципальном районе, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района
Заказчик подпрограммы
- Комитет по культуре администрации Усть-Джегутинского муниципального района
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2017 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего 97323,8 тыс. рублей
в том числе по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
Местный бюджет
30401,0
32376,8
34546,0
Республиканский бюджет
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы к 2017 году ожидается:
- количество действующих на территории Усть-Джегутинского муниципального района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - 3 ед.;
- уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98%.
- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%.
- увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%
1.1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - муниципальная казенная Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района, муниципальная казенная Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева, муниципальная казенная детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Усть-Джегутинского муниципального района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
К 2017 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 1.1.
№ п/п
Цель, задачи и показатели
Ед. изм.
2017 г.
1
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства
ед.
3
2
Уровень охвата детей Усть-Джегутинского муниципального района эстетическим образованием
%
24,1
3
Сохранение контингента учащихся
ед.
1059
4
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся, до
%
12
5
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей, до
%
82
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района, сохранить и развить систему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района. Программа рассчитана на 2015 - 2017 годы.
Таблица 1.3.
№ п/п
Цель, задачи и показатели Программы
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства
ед.
3
3
3
3
3
1.1.
Задача № 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципального района
1.1.1.
Уровень охвата детей Усть-Джегутинского муниципального района эстетическим образованием
%
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
1.1.2.
Сохранение контингента учащихся
ед.
1059
1059
1186
1186
1186
2.1
Задача № 2: Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципального района
2.1.1.
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до
%
10
10
12
12
12
2.1.2.
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до
%
85
85
86
86
86
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1.4.
Таблица 1.4.
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
ВСЕГО
2015
2016
2017
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района
Задача № 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципального района
Задача № 2: Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципального района
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
ДШИ
МБ
45101,5
14088,5
15004
16009
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
45101,5
14088,5
15004
16009
1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
ДХШ
МБ
26735,2
8351,2
8894,0
9490,0
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
26735,2
8351,2
8894,0
9490,0
1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
ДМШ
МБ
25487,1
7961,3
8478,8
9047,0
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
25487,1
7961,3
8478,8
9047,0
Всего по подпрограмме
97323,8
30401
32376,8
34546
в том числе:
МБ
97323,8
30401
32376,8
34546
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 - 2017 годы из средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составляет 97323,8 тыс. рублей.
Таблица 1.5.
Наименование
ВСЕГО
В том числе по годам реализации
2015
2016
2017
ВСЕГО, тыс. рублей
97323,8
30401,0
32376,8
34516,0
в том числе:
средства местного бюджета
97323,8
52993,2
45832,4
47500,8
средств республиканского бюджета
0
0
0
0
средств федерального бюджета
0
0
0
0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.
2. Подпрограмма
"Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой
деятельности Усть-Джегутинского муниципального района
на 2015 - 2017 годы"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие культуры вУсть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы
Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.
2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий;
- темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом;
- количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей;
- количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей.
Заказчики подпрограммы
- Комитет по культуре администрации Усть-Джегутинского муниципального района
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2017 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего, тыс. рублей, 55159,9
в том числе по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
МБ
55159,9
17229,9
18350,0
19580,0
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается:
- увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 26,5%;
- рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 30 %;
- сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим годом;
- рост по сравнению с предыдущим годом на 4% количества документов, выданных пользователям библиотек, на 1000 населения;
- рост по сравнению с предыдущим годом на 4% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей (в том числе в удаленном режиме), на 1000 населения.
2.1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи.
Деятельность Усть-Джегутинского муниципального казенного районного Центра культуры и досуга для детей и молодежи направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Усть-Джегутинского муниципального района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социально-культурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение культуры выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, являющиеся одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района. Подпрограмма рассчитана на 2015 - 2017 годы.
Таблица 2.2.
№ п/п
Цель, задачи и показатели
Единица измерения
Значение показателя (индикатора), по годам
2015
2016
2017
Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района
1-й целевой индикатор
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий
%
25
25,5
26,5
2-й целевой индикатор
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом
чел.
30
40
50
3-й целевой индикатор
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей
экз.
3297
3429
3566
4-й целевой индикатор
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей
шт.
19,7
20,5
21,3
1.1
Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
1.1.1
Организация деятельности клубных формирований
ед.
21
24
26
1.1.2
Проведение мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов
количество мероприятий
90
100
120
1.2
Задача 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
1.2.1
Предоставление изданий из фонда библиотеки
ед.
167000
170000
173000
1.2.2
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения
ед.
1000
1040
1082
1.2.3
Пополнение фонда на материальных носителях
ед.
-
-
-
1.2.4
Учет библиотечного фонда
ед.
79611
79611
79611
1.2.5
Библиографическая обработка документов и организация каталогов
ед.
250
300
300
1.2.6
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микроносители
ед.
30
30
30
1.2.7
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения
количество мероприятий
60
63
65
1.2.8
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников
количество мероприятий
6
6
6
1.2.9
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий
ед.
4
5
5
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 2.3.
Таблица 2.3
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Исполнитель
Срок выполнения
Источник финансирования
Объемы источники финансирования по годам (тыс. руб.)
ВСЕГО
2015
2016
2017
Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района
1.
Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка учреждений в сфере культуры
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи
2015 - 2017 гг.
МБ
34791,2
10867,2
11574
12350
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
Итого по задаче № 1
МБ
34791,2
10867,2
11574
12350
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
0
0
0
0
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи
2015 - 2017 гг.
МБ
20368,7
6362,7
6776,0
7230,0
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
20368,7
6362,7
6776,0
7230,0
2.2.
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи
2014 - 2016 гг.
МБ
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
0
0
0
0
Итого по задаче № 2
МБ
20368,7
6362,7
6776,0
7230,0
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
20368,7
6362,7
6776,0
7230,0
ВСЕГО по Подпрограмме
МБ
55159,9
17229,9
18350,0
19580,0
РБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВСЕГО
55159,9
17229,9
18350,0
19580,0
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 - 2017 годы из средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составляет 55159,9 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
Наименование
ВСЕГО
В том числе по годам реализации
2015
2016
2017
ВСЕГО, тыс. рублей
55159,9
17229,9
18350,0
19580,0
в том числе:
средства местного бюджета
55159,9
17229,9
18350,0
19580,0
средств республиканского бюджета
0
0
0
0
средств федерального бюджета
0
0
0
0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.
3. Подпрограмма
"Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского
муниципального района на 2015 - 2017 годы"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
"Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы
Цель подпрограммы
Модернизация учреждений культуры Усть-Джегутинского муниципального района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе
Задачи подпрограммы
1. Укрепление материально-технической базы учреждений района.
2. Проведение реконструкционных и ремонтных работ зданий учреждений Усть-Джегутинского муниципального района
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- доля учреждений культуры осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений культуры района, %
- доля учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений культуры, %
- доля зданий и помещений учреждений культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений культуры, требующих реконструкции, %
Заказчики подпрограммы
Комитет культуры администрации Усть-Джегутинского муниципального района
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2017 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы
ИСТОЧНИКИ
ВСЕГО
в том числе по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
МБ
1200,0
200,0
500,0
500,0
РБ
0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
1200,0
200,0
500,0
500,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается:
- увеличение доли учреждений культуры, осуществивших техническое перевооружение, до 100%;
- уменьшение доли учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%;
- увеличение доли зданий и помещений учреждений культуры, осуществивших работы по реконструкции, от общего количества зданий учреждений культуры, требующих реконструкции, до 9%;
- доля учреждений культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений культуры, составит 100%
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.
К 2017 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 3.1.
№ п/п
Цель, задачи и показатели
Единица измерения
2017 г.
1
Доля учреждений культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений культуры, %
%
100
2
Доля учреждений культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений культуры, %
%
100
3
Доля учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений культуры, %
%
54
4
Доля зданий и помещений учреждений культуры, в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений культуры, требующих реконструкции, %
%
9
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений культуры администрации Усть-Джегутинского муниципального района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе.
Таблица 3.2.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование целевых показателей Подпрограммы
Единица измерения показателя
Величина показателя в 2014 году
Прогнозные значения показателя
2015
2016
2017
1
2
3
5
6
7
Цель Подпрограммы: Модернизация учреждений культуры района и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Усть-Джегутинского муниципального района
Доля учреждений культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений культуры
%
81
81
90
100
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Усть-Джегутинского муниципального района
Доля учреждений культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений культуры
%
90
90
90
100
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Усть-Джегутинского муниципального района
Доля учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений культуры
%
100
100
72
54
Доля зданий и помещений учреждений культуры, в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений культуры, требующих реконструкции
%
9
9
9
9
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 3.3.
Таблица 3.3.
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Исполнитель
Срок выполнения
Источник финансирования
Объемы источники финансирования (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры Усть-Джегутинского муниципального района и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе
1.
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Усть-Джегутинского муниципального района
1.1.
Приобретение музыкальных инструментов
ДХШ,
ДМШ,
ДШИ, Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи
2015 - 2017 гг.
МБ
200,0
500,0
500,0
РБ
0
0
0
ВСЕГО
0
0
0
Итого по задаче № 1:
МБ
200,0
500,0
500,0
РБ
0
0
0
ВСЕГО
0
0
0
2.
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Усть-Джегутинского муниципального района
2.1
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры
ДХШ,
ДМШ,
ДШИ, Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи
2015 - 2017 гг.
МБ
0
0
0
РБ
0
0
0
ВСЕГО
0
0
0
Итого по задаче № 2
МБ
0
0
0
РБ
0
0
0
ВСЕГО
0
0
0
ВСЕГО по Подпрограмме
МБ
200,0
200,0
200,0
РБ
0
0
0
ВСЕГО
0
0
0
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 - 2017 годы из средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составляет 1200,0 тыс. рублей.
Таблица 3.4.
Наименование
ВСЕГО
В том числе по годам реализации
2015
2016
2017
ВСЕГО, тыс. рублей
1200,0
200,0
500,0
500,0
в том числе:
средства местного бюджета
1200,0
200,0
500,0
500,0
средств республиканского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.
II. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы комитет культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Исполнителями подпрограммы являются:
- Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи,
- Муниципальная казенная Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района,
- Муниципальная казенная Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева,
- Муниципальная казенная детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- согласуют с Комитетом по культуре администрации района, основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организовывают ведение отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют отчет с Комитетом по культуре администрации района о ходе реализации подпрограммы в отдел экономического, социального развития и имущества администрации в соответствии с Постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 07.02.2014 № 98 и сведения о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме, согласно нижеприведенной таблице 1:
Таблица 1
№ п/п
Мероприятия <*>
Источник финансирования
Утвержденный объем финансирования
Исполнено
Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения)
фактическое финансирование
произведенные кассовые расходы
Мероприятие 1
Мероприятие 2 и т.д.
Всего по программе
--------------------------------
<*> указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации Программы.
III. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
и экологической эффективности реализации Программы
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, в соответствии с Порядком проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Усть-Джегутинского района от 07.02.2014 № 98.
Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.
------------------------------------------------------------------